您好,欢迎进入合肥市疾病预防控制中心!
您目前位置 : 首页 > 葡京娱乐赌博网 > 中心公告
合肥市疾病预防控制中心2020年度单位决算
发布时间:2021-09-23 来源:合肥市疾病预防控制中心

 

合肥市疾病预防控制中心2020年度单位决算

 

目 录


  第一部分  单位概况
  一、单位职责
  二、单位决算构成
  第二部分  2020年度合肥市疾病预防控制中心决算报表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
  第三部分  2020年度合肥市疾病预防控制中心决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况说明
  二、收入决算情况说明
  三、支出决算情况说明
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  十、预算绩效情况说明
  十一、其他重要事项的情况说明
  第四部分 名词解释
 
 
 

合肥市疾病预防控制中心2020年度单位决算情况

 
  第一部分  单位概况
  一、单位职责
  合肥市疾病预防控制中心2020年度单位职责主要有:
  (一)疾病预防与控制;
  (二)突发公共卫生事件应急处置;
  (三)疫情及健康相关因素信息管理;
  (四)健康危害因素监测与干预;
  (五)实验室检测检验与评价;
  (六)健康教育与健康促进;
  (七)技术管理与应用研究指导。
  二、单位决算构成
  合肥市疾病预防控制中心2020年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

  第二部分  2020年度合肥市疾病预防控制中心决算报表
  合肥市疾病预防控制中心2020年度决算报表由以下9张表格构成,具体表格内容见附表。
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
 
  第三部分  2020年度合肥市疾病预防控制中心决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况说明
  2020年度本年收入总计19,571.74万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余),支出总计19,571.74万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年度相比,收、支总计各增加8405.35万元,增长75.27%,主要原因:一是财政加大对疾控机构建设的投入力度;二是新冠肺炎疫情防控专项资金的增加。
  二、收入决算情况说明
  2020年度本年收入合计19,021.45万元,其中:财政拨款收入18,522.87万元,占97.38%;事业收入103.65万元,占0.54%;经营收入0万元,占0.00%;其他收入394.93万元,占2.08%。
  三、支出决算情况说明
  2020年度本年支出合计19,024.88万元,其中:基本支出3,674.43万元,占19.31%;项目支出15,350.45万元,占80.69%;经营支出0万元,占0.00%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2020年度财政拨款收入总计18,522.87万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计18,522.87万元(含年末财政拨款结转和结余),与2019年度相比,财政拨款收、支总计各增加9,036.24万元,增长95.25%,主要原因:一是财政加大对疾控机构建设的投入力度;二是新冠肺炎疫情防控专项资金的增加。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
  2020年度一般公共预算财政拨款支出18,522.87万元,占本年支出的97.38%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加9,036.24万元,增长95.25%。主要原因:一是财政加大对疾控机构建设的投入力度;二是新冠肺炎疫情防控专项资金的增加。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
  2020年一般公共预算财政拨款支出18,522.87万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出81.44万元,占0.43%;卫生健康(类)支出18,412.79万元,占96.78%;住房保障(类)支出132.29万元,占0.70%;其他支出(类)支出398.36万元,占2.09%。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
  2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,188.92万元,支出决算为18,522.87万元,完成年初预算的356.97%。决算数大于预算数的主要原因一是财政加大对疾控机构建设的投入力度;二是新冠肺炎疫情防控专项资金的增加。
  其中:基本支出3,276.08万元,占17.69%;项目支出15,246.80万元,占82.31%。具体情况如下:

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为42.66万元,支出决算为42.99万元,完成年初预算的100.7%。
  
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为22.6万元,决算数大于预算数的主要原因是本年产生职业年金支出。
  
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.85万元,决算数大于预算数的主要原因是本年产生抚恤金支出。
  
卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.46万元,决算数大于预算数的主要原因是重点学科研究经费投入增加。
  
卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为1,995.81万元,支出决算为3,738.53万元,完成年初预算的187.32%,决算数大于预算数的主要原因是财政对疾病预防控制机构的投入增加。
  
卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为185万元,支出决算为645.44万元,完成年初预算的348.89%,决算数大于预算数的主要原因是中央及省级补助项目资金的增加。
  
卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为2,587.37万元,支出决算为12,726.65万元,完成年初预算的491.88%,决算数大于预算数的主要原因是中央及省级补助项目资金的增加。
  
卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元,支出决算为956.33万元,决算数大于预算数的主要原因是突发公共卫生事件应急处理经费的增加。
  
卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为86.20万元,支出决算为83.04万元,完成年初预算的96.33%,决算数小于预算数的主要原因是项目采购资金的节约。
  
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为70.21万元,支出决算为69.84万元,完成年初预算的99.47%,决算数小于预算数的主要原因单位医疗保险缴费的减少。
  
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为74.17万元,支出决算为74.85万元,完成年初预算的100.92%。
  
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为131.65万元,支出决算为131.69万元,完成年初预算的100.03%。
  
住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.6万元,决算数大于预算数的主要原因是产生提租补贴支出。
  
其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为398.36万元,决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情捐赠资金和国家及省级业务单位委托工作经费的增加。
  
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2020年度财政拨款基本支出3,276.08万元,其中人员经费2,946.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费329.11万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
  七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
  合肥市疾病预防控制中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
  八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
  合肥市疾病预防控制中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
  九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
  2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算17.17万元,支出决算15.30万元,完成年初预算的89.11%。决算数小于年初预算数的主要原因:厉行节俭,严格控制“三公”经费支出。
  (二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
  2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.60万元,占3.92%;公务用车购置及运行维护费支出决算14.70万元,占96.08%。具体情况如下:
  1. 因公出国(境)费支出决算0万元,与2020年度预算相比持平,持平的原因是无因公出国支出。主要用于出国考察等外事活动。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014〕944号)等相关规定。2020年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。
  2. 公务接待费支出决算0.60万元,与2020年度预算相比,减少1.87万元,降低75.71 %,与2020年度预算相比降低的原因是厉行节俭,严格控制“三公”经费支出。主要用于省内外相关单位业务督导和工作调研等公务往来接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。2020年,国内公务接待共5批,35人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。
  3. 公务用车购置及运行费支出决算14.70万元,与2020年度预算相比持平,持平的原因是厉行节俭,严格控制“三公”经费支出不超支。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:
公务用车运行维护费支出决算14.70万元,与2020年度预算相比持平,持平的原因是厉行节俭,严格控制“三公”经费支出。主要用于日常公务、疫情防控流调、标本样品运送、督导检查等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2020年12月31日,合肥市疾病预防控制中心一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为7辆。
  公务用车购置费支出决算0万元,与2020年度预算相比持平,持平的原因是未安排公务用车购置预算。主要用于公务用车购。2020年,购置车辆0台。
  十、预算绩效情况说明
  (一)预算绩效管理工作开展情况
  根据预算绩效管理要求,合肥市疾病预防控制中心组织对2020年度纳入单位预算的12个项目支出全面开展绩效自评,覆盖率达100%。从评价总体情况来看,合肥市疾病预防控制中心项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。
  (二)合肥市疾病预防控制中心决算中项目绩效自评结果
  合肥市疾病预防控制中心2020年度单位决算中公开“疾病预防与监测项目”等12个项目的绩效自评报告,详见“附件:合肥市疾病预防控制中心2020年度项目支出绩效自评报告(共12个)”。
  十一、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  合肥市疾病预防控制中心系非行政或参公事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0。
  (二)政府采购情况
  2020年度,合肥市疾病预防控制中心政府采购支出总额2,365.47万元,其中:政府采购货物支出2,272.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出92.80万元。授予中小企业合同金额2,365.47万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额89.85万元,占政府采购支出总额的3.80 %。
  (三)国有资产占有使用情况
  截止到2020年12月31日,合肥市疾病预防控制中心共有车辆7辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆;单价50万元以上的通用设备30台(套),单价100万元以上专用设备12台(套)。
 
  第四部分  名词解释
  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
  五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
  七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
  十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
  十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
  十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 

 
版权所有:合肥市疾病预防控制中心
目前累计访问人数:6771198

地址:合肥市六安路159号
咨询电话 12660
邮编 : 230061
Copyright (c) 2006 All Rights Reserved  皖ICP备05009788号-1
关注微信
关注微博